Page 14 - Sürdülebilirlik Koordinatörlüğü Hassas Görev Analizi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ Doküman No: SK.FRM.04

HASSAS GÖREV ANALİZİ Yayın Tar: 17.11.2023

Rev. Tar: --

Rev No: 00

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi: Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü

Alt birim: İdari Personel

Sıra No Hassas Görev Risk Faktörleri Risk Prosedürü Hassas Görevi

(Faaliyetin/Görevin Adı) (Görevin Yerine Getirilmemesinin Düzeyi** (Mevcut Tedbirler/ Kontroller) Olan Personel
Sonuçları) Ad-Soyad
1 Koordinatörlük yazışmalarının • Güven kaybı, • Gelen Giden evrak işlemlerinin zamanında yapılması İdari Personel
yapılması. • Bilgi ve belge sızması, • Bilgi ve belgelerin korunması ve saklanmasında gerekli Dr. Raşit
• Zaman kaybı, Yüksek hassasiyetin gösterilmesi için birim içi oto kontrolün ÇÖLOĞLU
• Görevde aksaklıklar sağlanması
• Yazışmalarda gizliliğe önem verilmesi
• Koordinatör tarafından Elektronik ortamda
onaylanması.

13