Page 10 - Sürdülebilirlik Koordinatörlüğü Hassas Görev Analizi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ Doküman No: SK.FRM.04

HASSAS GÖREV ANALİZİ Yayın Tar: 17.11.2023

Rev. Tar: --

Rev No: 00

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi: Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü

Alt birim: Ofis Temsilcisi

Sıra Hassas Görev Risk Faktörleri Risk Prosedürü Hassas
No (Faaliyetin/Görevin Adı) (Görevin Yerine Getirilmemesinin Düzeyi** (Mevcut Tedbirler/ Kontroller) Görevi Olan
Sonuçları) Personel
Ad-Soyad
1 Sürdürülebilirlikle ilgili Ulusal ve • Kurumsal sürdürülebilirlik
Uluslararası Sıralama sistemlerinin hedeflerine ulaşılmaması
metodolojisini takip etmek ve • İşlerin aksaması • Talebin doğru ve zamanında yerine getirilmesi Ofis
sıralama göstergelerine yönelik İç • Veri girişlerinin zamanında Yüksek • Aksaklıklara imkân verilmemesi Temsilcisi
paydaşlar tarafından talep edilen yapılmamasından kaynaklı sorunlar • Veri akışını sağlayarak kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine Melike
ilgili verileri hazırlamak. yaşanması ulaşılmasını sağlamak. YAZMAN
• Zaman kaybı • Birim sorumlusunca kontrol edilmesi.
• Hak kaybı
• Güven kaybı
2 Sürdürülebilirlikle ilgili Ulusal • İşlerin aksaması,
kurumlar (YÖK, Üniversiteler veya • Zamanında yapılmamasından • Talebin doğru ve zamanında yerine getirilmesi Ofis
kamu kurumlar vb.) tarafından talep kaynaklı sorunlar Yüksek • Aksaklıklara imkân verilmemesi Temsilcisi
edilen raporlamaları yapmak. • Hak kaybı • Birim sorumlusunca kontrol edilmesi Melike
• Güven kaybı YAZMAN

9